按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（明财（建）决〔2017〕1 号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:  

　　一、单位主要职责

　　三明市重点项目建设管理办公室承担全市重点项目计划编制、跟踪管理、指导督促、协调推进、生成储备、检查考评等行政职能。主要职责是：

　　（一）组织编制全市重点项目中长期规划、前期工作计划、建设项目年度计划；

　　（二）研究提出年度市重点项目；

　　（三）指导市重点项目的建设，协调市重点项目实施过程中的有关问题；

　　（四）跟踪检查重点项目的建设实施情况，对重点项目的前期工作进行协调管理；

　　（五）负责市重点项目建设的考核评比工作；组织对市重点项目参建单位（设计、施工、监理单位）的业绩信誉进行考评登记；

　　（六）负责市重点项目征集、储备和滚动管理；

　　（七）承担全市“抓项目、增后劲、促发展”竞赛活动领导小组办公室、重点项目建设战役指挥部办公室职责；

　　（八）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　三明市重点项目建设管理办公室包括1个机关行政科室其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、单位主要工作总结

　　2016年，三明市重点项目建设管理办公室主要任务是：组织、谋划、实施事关全市经济和社会发展的重点项目；贯彻执行国家和省关于重点项目建设的法律、法规和方针政策，编制全市重点项目建设年度计划及中长期规划，监督检查计划执行情况；跟踪管理重点项目，并通报项目建设情况；协调解决建设过程中出现的重大问题；负责申报省重点项目及省行动计划重大项目，参与并协调、调度督导重点项目前期工作。围绕以上任务，重点抓好以下工作：

　　（一）不断充实“五个一批”项目库。全市列入省上“五个一批”项目盘子总数为1005个，2016年新增项目704个。其中：谋划项目279个（本年新增项目199个）,签约项目142个（本年新增项目128个）,开工项目399个（本年新增项目201个）,投产项目138个,增资项目47个（其中本年新增项目38个）。 

　　（二）开展“大干150天”项目建设活动。组织开展“大干150天加快推进‘五个一批’项目建设活动”，建立“五个一”月度推进机制，即一月一协调、一月一督查、一月一考评、一月一通报、一月一约谈。 

　　（三）协调推进“挂牌服务”项目建设。筛选确定30个实行“挂牌服务”的重大项目，总投资264亿元。通过建立报批服务、协调推进、政策扶持、督查考评、进度跟踪等五个机制，开设审批“绿色通道”，实行“资源优先配置、要素优先落实”，每月召开协调推进会。全年有9个项目开工建设，有12个项目建成或部分建成。 

　　（四）加快推进省行动计划项目。464个项目列入2014-2018年省行动计划重大项目盘子，全年完成投资644.2亿元，占年度计划的129.7%，有25个项目开工建设，项目开工率为108.7%；有89个项目建成或部分建成，项目建成率为117.1%。 

　　（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年三明市重点项目建设管理办公室年初结转和结余 66.15万元，本年收入151.79万元，本年支出140.42万元，年末结转和结余82.44万元。

　　（一）2016本年收入151.79万元，比2015年决算数减少41.87万元，下降21.62 %，具体情况如下：

　　 1. 财政拨款收入118.28万元，其中政府性基金 0万元。

　　2. 其他收入0.09万元

　　3.上级补助收入33.42万元。

　　（二）2016本年支出140.42万元，比2015年决算数减少93.61万元，下降40％，具体情况如下：

　　1. 基本支出88.37万元。其中，人员支出60.15万元，公用支出28.22万元。

　　2. 项目支出52.05万元。   

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2016年公共财政拨款支出 88.28万元，比2015年决算数减少 145.41万元，下降62.22 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）事业运行84.7万元，较2015年决算数减少18.9 万元，下降18.24 %。主要原因是人均公用经费降低。

　　（二）其他发展与改革事务支出52.05万元，较2015年决算数减少68.32万元，下降56.76%。主要原因是重点项目前期经费支出减少。

　　（三）事业单位医疗3.58万元，较2015年决算数减少1.3万元，下降26.64 %。主要原因是职工医疗保险减少。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年度政府性基金支出0 万元。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.07万元，同比下降30.87%。具体情况如下：   

　　（一）因公出国（境）费0万元。   

　　（二）公务用车购置及运行费3.72万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费3.72万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费下降34.04% ，主要原因是:加强和规范公务用车管理使用。   

　　（三）公务接待费2.35万元。主要用于上级部门来明检查指导、调研、重点项目检查、评比、各县（市）来明汇报等方面的公务接待活动，累计接待 31 批次、接待总人数215人。与2015年相比, 公务接待费支出下降25.16%，主要原因是:严格执行八项规定，规范接待标准。

　　 八、机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出4.98万元，比2015年下降70.48%，主要是:上年专项资金指标转基本支出。

　　九、政府采购支出情况

　　本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.收支决算总表

　　      2.收入决算表

　　      3.支出决算表

　　      4.财政拨款收入支出决算总表

　　      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　      9.部门决算相关信息统计表

　　      10.政府采购情况表