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项目前期工作经费绩效自评报告

2017-10-30    来源:市发改委     字号:

  一、项目概况 

  (一)立项情况 

  1.根据市政府《关于公布2016年度市重点项目名单的通知》(明政〔2016〕1号)要求,本委下达了《关于印发2016年度市重点项目分级分类管理名单和工作目标及责任单位的通知》(明发改重点〔2016〕36号),立足我市工作实际,创新推进方式,强化项目带动,不断加大重点建设推进力度,深入开展项目推进工作;精心组织、狠抓落实,确保我市今年470个市重点项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势,着力确保重点建设项目进度、质量和效益的有机统一。 

  2.根据省发改委、重点办下达《福建省2016年度省重点项目分级分类管理名单和工作目标》(闽发改〔2016〕26号)要求,积极支持省重点项目建设,主动做好跟踪服务,强化保障,破除障碍,及时协调解决省重点项目建设推进过程中存在的问题和困难,优先安排、重点保障省重点项目建设所需的要素指标,合理推进省重点项目实施,确保我市今年183个省重点项目全面完成年度目标任务。 

  3.为落实福建省人民政府《关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的意见》(闽政〔2016〕14号)要求,加快形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势,结合我市实际制订了《关于进一步建立健全三明市项目常态化管理工作机制实施方案》(明政〔2016〕14号),立足我市工作实际,创新推进方式,深入开展项目策划开发工作、跟踪推进、协调服务;精心组织、狠抓落实,确保我市“五个一批”项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势,着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。 

  4.根据6.18省、市组委会工作安排,围绕实施创新驱动发展战略和推动产业转型升级,加强与央企、国内外科研院校合作和项目对接,建立一批行业(产业)共性技术支撑平台,促进科研单位的项目、技术、人才落户我市,实现我市相关重点产业共性与关键技术的突破。 

  5.根据市委、市政府工作安排,深化央企对接,继续加强与中航工业集团、中化集团、中石化、中国国旅等央企对接 

  (二)资金安排情况 

  项目前期工作经费起止时间 2016年1月至2016年12月项目资金申请总金额1500万元。主要包括以下费用: 

  1.市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用 

  2.列入省重点项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费 

  3.“五个一批”项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费 

  4.6.18项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用 

  5.央企对接前期考察、调研、对接活动经费 

  (三)主要绩效目标 

  1.确保全面完成市委、市政府下达的年度工作目标任务 

  2.确保全面完成省发改委、重点办下达的年度工作目标任务                                                   

  3.确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务 

  二、评价过程及绩效分析 

      评价指标有三项,分别是投入、产出、效益。设定2016年投入、产出、效益三项评价指标的绩效内容,通过2016年底实际完成情况与2015年三项指标完成情况进行纵向比较。 

  三、存在问题 

  财政资金总体偏少,与重点项目建设管理所需经费相差较大 

  四、有关建议 

  1.统筹安排省、市重点项目的扶持、新业态培育等专项资金使用计划 

  2.统筹安排重点项目考核资金。 

 

 

2017年财政支出项目绩效目标表
 
专项名称 项目前期工作经费
概况 2017年,该项目财政预算安排1000万元。主要支出:(1)市重点项目跟踪管理和协调、项目督查和日常工作经费等费用;(2)列入省重点项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费;(3)“五个一批”项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及项目月度协调会经费和日常工作经费;(4)6.18项目成果交易会展馆设计、装修、布置及项目成果对接、会务等费用;(5)重大项目策划、调研、对接工作经费
总体绩效目标 1.确保全面完成市委、市政府下达的年度工作目标任务
2.确保全面完成省发改委、重点办下达的年度工作目标任务                                                  
3.确保全面完成6.18省、市组委会下达的年度工作目标任务
                                              
绩效目标   评价指标 绩效内容 绩效标准 全年绩效目标值
投入  时效目标 目标1 及时拨付 1年 2017底拨付到位
成本目标 目标1 投入成本 1000万 1000万元
其他资源投入目标 目标1 0 0 0
产出 数量目标 目标1 省级重点项目年度投资,计划开工项目及建成个数 2016年183个省级重点项目计划投资383亿元,计划开工项目17个,计划建成或部分建成28个 1.290个重点项目完成投资460亿元以上,实现开工项目40个,建成或部分建成50个
2.185个省级重点项目完成投资328亿元以上,实现开工项目20个,建成或部分建成30个
3.6.18项目成果交易会对接合同项目500项以上,推出企业技术需求100项以上,全市组织日常对接会等活动10场以上
目标2
质量目标 目标1 全市重点项目投资增速加快,开工、建成项目保质保量 2016年全市重点项目建设年度计划投资平稳增长,开工、建成项目体量提高,顺利通过相关工程验收 确保全年重点项目建设质量,顺利通过相关工程验收
目标2
效益 经济效益目标 目标1 实现重点项目建设对GDP、固投资的拉动效应 2016年各类重点项目对GDP、固投贡献值有所提升 2017年各类重点项目对GDP、固投贡献值大幅提升
社会效益目标 目标1 实现重点项目建设对经济社会发展的全面带动效应 重点项目带动各行业加快发展 推进社会事业和相关基础设施重点项目建设,促进民生发展
生态效益目标 目标1 生态水平不断提高 2016年各类重点项目对生态状况贡献值有所提升 2017年各类重点项目对生态状况贡献值有所提升
可持续影响目标 目标1 民生状况得到持续改善 2016年各类重点项目对民生状况贡献值有所提升 2017年各类重点项目对民生状况贡献值有所提升
服务对象满意度目标 目标1 群众满意度调查 群众满意度达90% 群众满意度达95%

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